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纳税健康体检咨询服务
服务背景

税务总局贯彻《关于进一步深化税收征管改革的意见》精神,要求:以税收风险为导向 精准实施税务监管。重点查处虚开(及接受虚开)发票、隐瞒收入、虚列成本、利用“税收洼地”和关联交易恶意税收筹划以及利用新型经营模式逃避税等涉税违法行为。

金税三期的推进将会构建更加强大的税收征管系统,实现“税费”全业务、全流程、全数据的“云化”打通,为智能办税、智慧监管提供条件和基础。结合增值税发票管理系统、税收决策支持平台、预警快系统、电子税务局及出口退税审核等系统精准覆盖企业税务风险。简而言之,企业数据信息的透明化程度更深,监管更加全面。同样也意味着,税务稽查将会更严、更全、更精准。

国家税务总局要求各地税务部门以税收风险为导向、以“双随机、一公开”为基本方式,针对逃避税问题多发的重点领域,适当提高抽查比例,有序开展随机抽查,精准实施税务监管,打击涉税违法行为,保护守法诚信经营,维护经济税收秩序,维护国家税收安全,维护社会公平正义。税务检查结果与纳税信用等级评价相关,企业面临更加严格的税务后续管理。

金税三期税收管理系统上线,依托大数据与云计算技术,实现全税种、工作环节、税局和相关部门联网的三覆盖,企业面临多项指标纳税评估及潜在的税务风险。

国家税制改革不断推进,加之市场经济竞争下企业之间的重组改制等重大经济交易频繁发生,企业需要加强自身税务风险管控、调整内控管理制度。

面对纳税信用四级等级管理的税收环境,企业需要加强纳税信用意识,避免降低纳税信用级别的事项发生,持续保持纳税信用高级别,享受政府提供的各种便利服务。

“放管服”改革在简政放权上做“减法”,在后续管理上做“加法”,加快了转变税收征管方式,出台了一系列工作规范,依托金税三期系统和增值税发票管理新系统加大信息管税和风险管理力度,企业将面对更加严格的税务管理。

服务对象
适用于经营范围广、业务流程长、涉税业务复杂的企业及其所属全部层级的全资子公司、控股子公司和分支机构。
服务内容

围绕企业制度、管理架构和岗位设置等方面开展纳税风险评估;以涉税经济事项为线索,围绕增值税、所得税、印花税等企业涉及的税种,对近三年的纳税情况开展体检。针对纳税健康体检发现的问题,提出管理建议、组织培训或提供专项咨询服务。协助企业在重点检查阶段进行税企沟通,解决争议事项。

具体内容 1.制定和细化纳税健康体检工作方案
2.召开启动会,对涉税风险点及自查表格填列进行集中培训
3.识别、评估税收管控风险,撰写纳税评估报告
4.辅导企业填写自查表格,过程答疑、过程整改
5.样本现场实施,执行重点问题详细检查和分析应对
6.复核、汇总填报数据,计算补缴税款和滞纳金、罚款
7.对数据进行分析,形成应对预案
8.集中研讨涉税重点问题,确定整改方案和应对措施
9.撰写纳税自查报告
10.协助企业全撰写在税企沟通中所需的涉税文案
11.协助企业与税务机关沟通解决争议事项(单项涉税金额超100万元重大争议事项,以及政策性问题除外)
12.开展纳税风险控制咨询及培训
13.撰写后评估报告
服务优势
服务效应
掌握自身纳税的风险点,提升把控纳税风险的能力 进行全面、彻底自查,深入了解企业内部架构、经营模式、核算方式和财务数据,全面分析企业的整体经营情况、纳税情况、主要业务流程和财务制度及数据,梳理与清查税务风险点,优化建筑企业全过程涉税风险管控。
维护企业合法权益,减少税务稽查风险 通过开展专项稽查前的纳税自查,查深查透,一方面,避免被税务机关稽查后,被追究行政和经济责任,甚至被移送司法机关追究刑事责任;另一方面,充分保障纳税人的合法权益,避免多缴、早缴税款等。有利于企业改善经营管理,规范税务管理,依法纳税,降低税务风险。
服务成果
  • 纳税评估报告
  • 纳税自查报告
  • 风险管理建议书
  • 后评估报告
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